Declaración de impuestos por estatus migratorio — todos los caminos
Caminos de declaración por estatus: SSN holder (créditos completos), ITIN holder (CTC/ODC), sin-tax-ID (necesita W-7), DACA, NRA (1040-NR), auto-empleado.
Declaración de impuestos por estatus migratorio — todos los caminos
Impuestos US se deben por cualquier persona con ingreso US, sin importar estatus migratorio. Los formularios y créditos disponibles dependen de su estatus.
Acerca de esta página: Esta es información procedimental organizada por estatus migratorio. Enumeramos el camino que puede tomar cada estatus — usted identifica cuál le aplica. Esto no es asesoría legal personalizada ni una determinación de elegibilidad.
Camino 1: Titular de SSN (USC, LPR, con autorización de trabajo)
Si usted tiene SSN e ingresos en EE. UU.
Presente el Formulario 1040 con su SSN. Use IRS Free File (ingresos menores a $79K), software comercial (TurboTax, H&R Block), un CPA o VITA (gratis). Elegible para: todos los créditos, incluido el EITC, el CTC completo ($2,000 por hijo con SSN) y todas las deducciones.
Documentos que se suelen necesitar:
- W-2, 1099, declaración del año anterior, datos bancarios para depósito directo
Costo: $0 (Free File / VITA) hasta $500+ (CPA)
Plazo: 21 días con presentación electrónica y depósito directo
Camino 2: Titular de ITIN (cualquier estatus)
Si usted tiene ITIN e ingresos en EE. UU.
Presente el Formulario 1040 con su ITIN. Elegible para: CTC si el hijo tiene SSN, ODC ($500 por dependiente con ITIN) y el crédito educativo AOTC. NO es elegible para el EITC federal. Algunos estados (CA, CO, MD, NM, OR) ofrecen un EITC estatal para titulares de ITIN.
Documentos que se suelen necesitar:
- W-2 (poco común con ITIN — a menudo 1099), declaración del año anterior, tarjeta de ITIN
Costo: $0 (VITA) hasta $300 (preparador)
Plazo: 21 días con presentación electrónica
Camino 3: Aún sin número de impuestos (necesita ITIN)
Si necesita declarar y no tiene SSN ni ITIN
Presente el Formulario W-7 (solicitud de ITIN) JUNTO con su 1040 en el mismo sobre. Lleve el pasaporte original o documentos consulares certificados. Use un CAA (Certifying Acceptance Agent) — verifica los documentos y se los devuelve el mismo día, más rápido que por correo.
Documentos que se suelen necesitar:
- Pasaporte original, W-7 completo, 1040 completo
- Con CAA: pasaporte (devuelto el mismo día)
Costo: $0 (CAA de VITA) hasta $200 (CAA privado)
Plazo: 7 a 11 semanas de procesamiento total
Camino 4: Beneficiario de DACA con SSN
Si usted tiene DACA + SSN
Declare exactamente igual que los titulares de SSN. Elegible para TODOS los créditos federales, incluido el EITC. Los beneficiarios de DACA con SSN tienen los mayores beneficios fiscales disponibles para no ciudadanos.
Documentos que se suelen necesitar:
- SSN, W-2, 1099, declaración del año anterior
Costo: $0 hasta $300
Plazo: 21 días con presentación electrónica
Camino 5: Extranjero no residente (NRA)
Si usted es un NRA (extranjero no residente con ingresos de fuente estadounidense)
Presente el Formulario 1040-NR. Reglas distintas: sin deducción estándar, créditos limitados. Sujeto a una retención del 30% sobre ingresos de fuente estadounidense (salvo que aplique un tratado). Si está casado con un USC/LPR, puede optar por ser tratado como residente.
Documentos que se suelen necesitar:
- W-2 (si es de un empleador de EE. UU.), 1042-S, formularios fiscales del país
Costo: $200-$800 (normalmente un especialista en impuestos para NRA)
Plazo: 30+ días de procesamiento
Camino 6: Trabajador por cuenta propia (cualquier estatus con ITIN/SSN)
Si usted tiene ingresos por cuenta propia
Presente el Schedule C + Schedule SE. Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (Self-Employment Tax) del 15.3%. Pagos estimados trimestrales con el 1040-ES (abril, junio, septiembre, enero). Muchas deducciones: oficina en casa, millaje, equipo. EIN para el negocio.
Documentos que se suelen necesitar:
- 1099-NEC, registros del negocio, recibos de gastos
Costo: $0 (por cuenta propia) hasta $500 (CPA)
Plazo: Declaración anual + estimados trimestrales
Información relacionada
Última verificación: 2026-05-25.
Información general procedimental, basada en fuentes oficiales. No es asesoría legal personalizada. Para situaciones especificas consulte abogado o representante BIA-accredited.
Información procedimental relacionada
- Consulado de su país en EE. UU. — renovación de pasaporte, matrícula consular, apostilla
- ITIN — declarar impuestos federales sin SSN — requerido sin importar estatus migratorio
- Biblioteca de formularios USCIS — formularios federales (I-130, I-485, N-400, etc.)
- Encontrar abogado de inmigración — listas pro bono + AILA + BIA-reconocidos
- Conozca sus derechos — encuentros con ICE — protecciones constitucionales
Preguntas frecuentes
Por que enumero las opciones por estatus migratorio?
Pueden los autoridades reportarme si uso uno de estos servicios?
Que pasa si mi estatus cambia mientras estoy en proceso?
Esta lista es legal y oficial?
Las reglas cambian. Entérate primero.
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